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Codex use case

현금흐름할인법(DCF)으로 기업가치 평가하기

재무 데이터를 바탕으로 편집 가능한 가치평가 통합 문서를 만드세요.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

과거 재무 자료, 가치평가에 사용할 가정, 모델링 메모를 첨부하고 ChatGPT에 DCF 통합 문서를 만들어 달라고 요청하세요. 완성된 문서는 ChatGPT에서 검토하고 수정할 수 있습니다.

Best for

  • 과거 재무 자료와 가정을 바탕으로 DCF 통합 문서를 작성하는 애널리스트
  • ChatGPT에서 통합 문서를 검토하고 다듬으려는 재무팀
  • 원본 파일을 바탕으로 가치평가 모델을 준비하는 팀

Contents

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    현금흐름할인법(DCF)으로 기업가치 평가하기

    재무 데이터를 바탕으로 편집 가능한 가치평가 통합 문서를 만드세요.

    과거 재무 자료, 가치평가에 사용할 가정, 모델링 메모를 첨부하고 ChatGPT에 DCF 통합 문서를 만들어 달라고 요청하세요. 완성된 문서는 ChatGPT에서 검토하고 수정할 수 있습니다.

    Intermediate
    30m

    과거 재무 자료, 가치평가에 사용할 가정, 모델링 메모를 첨부하고 ChatGPT에 DCF 통합 문서를 만들어 달라고 요청하세요. 완성된 문서는 ChatGPT에서 검토하고 수정할 수 있습니다.

    Intermediate
    30m

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    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      첨부한 자료와 수식, 가정을 바탕으로 편집 가능한 스프레드시트 통합 문서를 만듭니다.
    Skill Why use it
    Spreadsheets 첨부한 자료와 수식, 가정을 바탕으로 편집 가능한 스프레드시트 통합 문서를 만듭니다.

    Starter prompt

    $spreadsheets를 사용해 첨부한 원본 파일에 나오는 기업의 DCF 통합 문서를 만들어 주세요. 매출 성장률, 이익률, 자본적 지출, 운전자본을 예측하는 데 사용할 주요 영업 요인을 항목별로 명시해 주세요. 기업잉여현금흐름(FCFF), 가중평균자본비용(WACC), 잔존가치, 기업가치를 계산해 주세요. 자본구조와 희석 후 주식 수가 주어지면 기업가치에서 추정 자기자본가치와 주당 추정 자기자본가치를 도출하는 과정도 보여 주세요. 원본 파일에 있는 가정을 사용해 주세요. 필요한 가정이 빠져 있으면 수식에 임의의 값을 넣지 말고 가정 탭에 입력란을 만들어 어떤 값이 필요한지 명확히 표시해 주세요. 재무상태표나 현금흐름표 자료가 불완전하면 기업잉여현금흐름 계산에 필요한 영업 전망치를 작성하고 어떤 재무제표 항목의 자료가 빠졌는지 표시해 주세요. 결과를 편집 가능한 .xlsx 통합 문서로 만들어 주세요.
    $spreadsheets를 사용해 첨부한 원본 파일에 나오는 기업의 DCF 통합 문서를 만들어 주세요. 매출 성장률, 이익률, 자본적 지출, 운전자본을 예측하는 데 사용할 주요 영업 요인을 항목별로 명시해 주세요. 기업잉여현금흐름(FCFF), 가중평균자본비용(WACC), 잔존가치, 기업가치를 계산해 주세요. 자본구조와 희석 후 주식 수가 주어지면 기업가치에서 추정 자기자본가치와 주당 추정 자기자본가치를 도출하는 과정도 보여 주세요. 원본 파일에 있는 가정을 사용해 주세요. 필요한 가정이 빠져 있으면 수식에 임의의 값을 넣지 말고 가정 탭에 입력란을 만들어 어떤 값이 필요한지 명확히 표시해 주세요. 재무상태표나 현금흐름표 자료가 불완전하면 기업잉여현금흐름 계산에 필요한 영업 전망치를 작성하고 어떤 재무제표 항목의 자료가 빠졌는지 표시해 주세요. 결과를 편집 가능한 .xlsx 통합 문서로 만들어 주세요.

    소개

    ChatGPT를 사용하면 현금흐름할인법(DCF)으로 기업가치를 계산하고, 계산 과정을 직접 검토하고 수정할 수 있는 통합 문서를 만들 수 있습니다.

    ChatGPT는 과거 재무 실적, 가치평가에 사용한 가정, 모델링 메모 등 여러 파일을 컨텍스트로 활용할 수 있습니다. 파일을 직접 첨부하거나, 자료가 Google Drive 또는 연결된 다른 소스에 있다면 파일 참조를 제공하세요. 이 경우 ChatGPT에 모든 파일을 검색해 달라고 요청하는 것보다 사용할 파일을 정확히 지정하는 편이 효과적입니다.

    통합 문서 만들기

    1. 과거 재무 실적 자료, 가치평가 가정, 관련 모델링 메모를 첨부하거나, 자료의 출처와 함께 정확한 파일 참조를 제공하세요.
    2. 시작 프롬프트를 실행하고 편집 가능한 .xlsx 통합 문서를 요청하세요.
    3. ChatGPT에서 생성된 통합 문서를 열고 전체 화면으로 펼쳐 모델의 각 탭과 수식, 가정, 가치평가 요약을 확인하세요.
    4. 같은 채팅에서 수식이 올바른 셀을 참조하는지 확인하거나, 가정을 변경하거나, 시나리오를 추가하거나, 모델을 더 정교하게 다듬어 달라고 요청하세요.

    채팅에 통합 문서가 나타나면 문서를 열고 전체 화면으로 펼치세요. 원본 자료에서 가져온 입력값, 예측에 영향을 주는 주요 변수, 가치평가 결과, 민감도 분석표를 검토한 뒤 같은 채팅에서 ChatGPT에 해당 통합 문서를 수정해 달라고 요청하세요.

    가치평가 검토하기

    통합 문서를 사용하기 전에 재무팀 동료에게 검토를 맡기듯 ChatGPT에 모델의 수치를 원본 자료와 대조하고 수식, 직접 입력한 가정값, 가치평가 결과를 점검해 달라고 요청하세요.

    DCF 통합 문서를 사용하기 전에 검토해 주세요. 다음 항목을 확인해 주세요. - 과거 재무 실적이 원본 파일의 수치와 일치하는지 - 예측에 사용한 주요 변수는 무엇이고 가정이 명시되어 있는지 - 어떤 값이 수식으로 계산되었고 어떤 값이 직접 입력되었는지 - 기업잉여현금흐름 계산이 정확한지 - 가중평균자본비용(WACC), 잔존가치, 기업가치가 적절한지, 기업가치에서 주주가치를 도출하는 과정이 있다면 조정 내역이 정확한지 - 민감도 분석표의 수식이 정확한지 - 자본구조나 희석 주식 수 정보가 누락되었는지, 사람이 직접 검토해야 할 가정이 있는지 안전하게 수정할 수 있는 서식이나 수식 문제를 고친 뒤, 제가 직접 검토해야 할 항목을 목록으로 정리해 주세요.

    가정 하나 수정하기

    통합 문서를 검토한 뒤에는 같은 채팅에서 수정할 항목을 지정해 요청하세요. 변경이 결과에 미치는 영향을 쉽게 확인할 수 있도록 한 번에 하나의 변수만 바꾸세요.

    DCF 모델에서 [revenue growth, EBITDA margin, WACC, terminal growth, or capex] 항목에 [new assumption] 값을 적용해 주세요. 기존 가정은 메모로 남겨 확인할 수 있게 하고, 변경된 가정을 참조하는 수식을 업데이트한 뒤 어떤 탭이 바뀌었는지 알려 주세요.

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