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Codex

Codex use case

변동 요인별 차이 분석 브리지 작성

실적, 예산, 전망치 사이에 차이가 생긴 이유를 자료에 근거해 설명하세요.

Difficulty Intermediate
Time horizon 30m

ChatGPT에 실적, 예산, 전망치, KPI 데이터, 기준값, 담당자 메모를 제공하세요. 주요 변동 요인을 영향이 큰 순서로 정리하고, 수치 대사 결과와 담당자에게 확인할 질문, 요인별 출처를 담은 편집 가능한 브리지를 작성해 달라고 요청하세요.

Best for

  • 전망치와 실적, 예산과 실적 또는 서로 다른 시점의 전망치를 비교할 때
  • 매출, 이익률, 영업비용, 현금 또는 재무상태표 항목의 변동 요인을 분석할 때
  • 변동 요인별 영향도 순위와 수치 대사 결과, 담당자에게 확인할 질문을 한 문서로 정리해야 할 때

Contents

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    변동 요인별 차이 분석 브리지 작성

    실적, 예산, 전망치 사이에 차이가 생긴 이유를 자료에 근거해 설명하세요.

    ChatGPT에 실적, 예산, 전망치, KPI 데이터, 기준값, 담당자 메모를 제공하세요. 주요 변동 요인을 영향이 큰 순서로 정리하고, 수치 대사 결과와 담당자에게 확인할 질문, 요인별 출처를 담은 편집 가능한 브리지를 작성해 달라고 요청하세요.

    Intermediate
    30m

    ChatGPT에 실적, 예산, 전망치, KPI 데이터, 기준값, 담당자 메모를 제공하세요. 주요 변동 요인을 영향이 큰 순서로 정리하고, 수치 대사 결과와 담당자에게 확인할 질문, 요인별 출처를 담은 편집 가능한 브리지를 작성해 달라고 요청하세요.

    Intermediate
    30m

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    에이전트 스킬

    Best for

    • 전망치와 실적, 예산과 실적 또는 서로 다른 시점의 전망치를 비교할 때
    • 매출, 이익률, 영업비용, 현금 또는 재무상태표 항목의 변동 요인을 분석할 때
    • 변동 요인별 영향도 순위와 수치 대사 결과, 담당자에게 확인할 질문을 한 문서로 정리해야 할 때

    Skills & Plugins

    • Spreadsheets
      재무 자료 간 수치를 대사하고 주요 변동액을 계산한 뒤, 수식과 검증 항목을 포함한 편집 가능한 요인별 브리지를 작성합니다.
    • Documents
      필요할 때 각 변동 요인에 대한 설명과 그 근거, 담당자에게 확인할 질문을 검토용 메모로 정리합니다.
    Skill Why use it
    Spreadsheets 재무 자료 간 수치를 대사하고 주요 변동액을 계산한 뒤, 수식과 검증 항목을 포함한 편집 가능한 요인별 브리지를 작성합니다.
    Documents 필요할 때 각 변동 요인에 대한 설명과 그 근거, 담당자에게 확인할 질문을 검토용 메모로 정리합니다.

    Starter prompt

    $spreadsheets를 사용해 [period]에 [actuals, budget, forecast, or prior forecast] 간 차이가 발생한 이유를 설명해 주세요. 첨부한 결산 통합 문서, 예산 파일, 이전 전망치, KPI 대시보드, 영업비용 관리표, 현금 현황 자료, 재무 담당자 메모를 활용해 주세요. 매출, 이익률, 영업비용, EBITDA, 잉여현금흐름, 재무상태표에서 관련 항목을 골라 편집 가능한 차이 분석 브리지를 작성해 주세요. 주요 변동 요인을 영향이 큰 순서로 정리하고, 자료마다 수치가 다른 부분은 대사해 주세요. 담당자에게 확인할 질문을 작성하고, 각 요인의 근거가 되는 통합 문서 탭, 대시보드, 관리표 또는 메모를 출처로 명시해 주세요. 변동 폭이 [threshold] 미만인 항목은 별도로 표시해 주세요. 자료만으로 원인을 추정할 수밖에 없다면 단정적으로 설명하지 마세요.
    $spreadsheets를 사용해 [period]에 [actuals, budget, forecast, or prior forecast] 간 차이가 발생한 이유를 설명해 주세요. 첨부한 결산 통합 문서, 예산 파일, 이전 전망치, KPI 대시보드, 영업비용 관리표, 현금 현황 자료, 재무 담당자 메모를 활용해 주세요. 매출, 이익률, 영업비용, EBITDA, 잉여현금흐름, 재무상태표에서 관련 항목을 골라 편집 가능한 차이 분석 브리지를 작성해 주세요. 주요 변동 요인을 영향이 큰 순서로 정리하고, 자료마다 수치가 다른 부분은 대사해 주세요. 담당자에게 확인할 질문을 작성하고, 각 요인의 근거가 되는 통합 문서 탭, 대시보드, 관리표 또는 메모를 출처로 명시해 주세요. 변동 폭이 [threshold] 미만인 항목은 별도로 표시해 주세요. 자료만으로 원인을 추정할 수밖에 없다면 단정적으로 설명하지 마세요.

    소개

    변동 요인 분석표는 보고된 재무 수치의 변동에 각 운영 요인이 얼마나 기여했는지 보여줍니다. ChatGPT는 실적, 예산, 전망치, KPI 데이터, 담당자 메모를 대조한 뒤 변동 요인을 영향도순으로 정리하고, 근거가 있는 설명과 아직 담당자를 정해야 하는 질문을 구분할 수 있습니다.

    비교 대상 정하기

    비교할 기간과 버전을 정하세요. 예를 들어 전망치와 실적, 예산과 실적, 이번 전망치와 이전 전망치를 비교할 수 있습니다. 이번 검토에 적용할 중요성 기준과 부호 표기 기준, 중점적으로 살펴볼 재무 항목을 명시하세요.

    1. 실적, 예산, 전망치, KPI 데이터, 담당자 메모를 첨부하세요.
    2. 비교 대상과 중요성 기준을 정하고 반드시 포함할 재무 항목을 지정하세요.
    3. 시작 프롬프트를 실행하고 변동 요인 분석표를 편집 가능한 통합 문서로 만들어 달라고 요청하세요.
    4. 자료 간 수치가 일치하지 않는 부분, 부호 표기 기준, 변동 요인의 순위를 검토하세요.
    5. 같은 채팅에서 담당자에게 확인할 사항을 해결하고 변동 사유를 설명하는 문안을 작성하세요.

    변동 사유 검증하기

    변동 요인을 설명할 때는 근거를 제시해야 합니다. 원본 파일에서 수치의 변동은 확인되지만 원인까지 확인할 수 없다면, 가설임을 명확히 표시해 달라고 ChatGPT에 요청하세요.

    변동 요인 분석표에 제시된 설명이 근거에 부합하는지 검토해 주세요. 중요성 기준을 충족하는 요인별로 다음 항목을 제시해 주세요. - 계산된 영향 규모와 부호 - 근거로 삼은 파일, 탭, 대시보드, 추적표 또는 메모 - 설명이 자료로 뒷받침되는지, 추론한 내용인지, 아직 원인을 확인해야 하는지 - 수치를 대조했을 때 일치하지 않는 부분 - 미해결 사항을 확인하기 위해 담당자에게 물어볼 질문 영향 규모의 절댓값이 큰 순서대로 분석표의 요인을 다시 정렬하고, 근거가 없는 설명은 경영진용 요약에서 제외해 주세요.

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